О выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2014 год

Решение Городского Собрания Сочи от 26.11.2015 N 50

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии со статьей 9 Закона Краснодарского края от 10.07.2001 N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края", статьей 27 Устава города Сочи, рассмотрев Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.04.2015 N 1591-П "О выполнении индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2014 год",
Городское Собрание Сочи решило:
1. Отчет исполняющей обязанности заместителя Главы города Сочи, директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи Л.Б. Гандалоевой о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2014 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации города Сочи усилить контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития города Сочи в текущем году.
3. Опубликовать настоящее решение в уполномоченных Городским Собранием Сочи печатных органах.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Сочи и комитет Городского Собрания Сочи по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности.

Глава города Сочи А.Н.ПАХОМОВ

Председатель Городского Собрания Сочи В.П.ФИЛОНОВ

Приложение к решению Городского Собрания Сочи от 26.11.2015 N 50

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ НА 2014 ГОД

Проведенный анализ состояния экономики и социальной сферы на основании статистических данных и экспертной оценки отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи за 2014 год свидетельствует о выполнении большинства показателей индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2014 год.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними промышленными предприятиями города за 2014 год составил 21,1 миллиарда рублей (110% от планового задания).
Высокие результаты выполнения плановых показателей достигнуты в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 188,4%. В натуральном выражении объем производства электроэнергии увеличен на 28,8% и достиг 3331,7 гигаватт-часа, производство тепловой энергии возросло на 3,9% - до 2057,3 тысячи гигакалорий.
Отставание от планового показателя на 24,5% отмечено в обрабатывающих производствах. Существенно сокращены объемы производства строительных материалов (прежде всего цемента, стеновых блоков, гипсокартонных листов, железобетонных конструкций, бетона, асфальтобетонных смесей) - в среднем на 85% в связи с уменьшением потребности в стройматериалах на олимпийских стройках.
Плановый показатель по добыче полезных ископаемых выполнен только на 20,8%. Существенное невыполнение плана вызвано уменьшением потребности в нерудных строительных материалах.
Строительными организациями города Сочи за 2014 год выполнено работ и услуг на сумму 8,9 миллиарда рублей, или на 53,9% в сопоставимых ценах к 2013 году. По площади введенных в эксплуатацию жилых домов план выполнен на 73,8%.
Общий объем инвестиций крупных и средних организаций за 2014 год составил 102,4 миллиарда рублей с темпом роста 87,7%. Индикативный план перевыполнен в 3 раза. Перевыполнение плана произошло вследствие значительного превышения несколькими организациями фактических объемов финансирования над плановыми, а также перехода ряда предприятий из категории "заказчики других территорий" в категорию "крупные и средние".
Источниками финансирования инвестиций крупных и средних организаций города являлись бюджетные средства - 10,2%, кредитные и заемные средства - 44%, собственные средства организаций - 26% и прочие.
Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства по итогам 2014 года составила 2,2 миллиарда рублей, или 108,5% от планового значения. Рост объемов продукции растениеводства составил 103,4%. Возросло производство плодов и ягод на 0,8 тысячи тонн, в том числе в сельхозорганизациях - на 0,1 тыс. тонн и в хозяйствах населения - на 0,7 тысячи тонн. Достигнут высокий уровень выполнения планового задания в натуральном выражении по сбору винограда - 116,5%. Рост обусловлен сложившимися в 2014 году благоприятными погодными условиями.
За отчетный период произошел рост объемов услуг транспорта на 13,7% при заложенном в индикативный план темпе прироста 32,9%. Индикативный план по объему транспортных услуг выполнен на 83,9%.
По доходам курортно-туристского комплекса города Сочи план выполнен на 123,4%. Темп роста по отношению к прошлому году составил 161,7% в сопоставимых ценах.
На рынке товаров и услуг за отчетный год по обороту розничной торговли план выполнен на 109,1% с ростом по отношению к результатам 2013 года на 9,9% в сопоставимых ценах, по обороту общественного питания - 113,6% с ростом на 21%, по объему платных услуг населению - на 120,8% с ростом на 8,2%.
На уровне плановых заданий сложились показатели в 2014 году по обеспеченности населения города амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч жителей (100,0%), врачами на 10 тысяч жителей (101,0%), средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей (104,2%). Не достигнут показатель по обеспеченности жителей больничными койками. Фактическое значение показателя составило 77,8 при плановом значении 84,0 койки на 10 тысяч жителей.
План по обеспечению дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста выполнен на 75,1%.
По фонду оплаты труда плановое задание на 2014 год выполнено на 97,7%. Темпы роста среднемесячной заработной платы сложились ниже плановых, показатель выполнен на 97%. По численности занятых в экономике по итогам 2014 года превышение фактического значения над плановым составило 6%.
Сальдированный финансовый результат предприятий города в 2014 году имеет отрицательную динамику по сравнению с 2013 годом.
Прибыль прибыльных предприятий по итогам 2014 года составила 12,5 млрд. рублей, что на 12,5% превышает плановое значение показателя.
Сумма убытка предприятий города Сочи за 2014 год, по данным органов государственной статистики, составила 63,2 млрд. рублей, сумма убытка к уровню 2013 года увеличилась более чем в 3 раза.
Рост убытков в 2014 году более чем в 5 раз отмечен по разделу "Добыча полезных ископаемых". Это связано, в первую очередь, с завершением строительства олимпийских объектов и сокращением потребности в строительных материалах и, соответственно, мощности ресурсодобывающих предприятий.
Сумма убытка по разделу "Оптовая и розничная торговля" в 2,6 раза превышает уровень 2013 года.
Предприятиями сектора "Гостиницы и рестораны" получено 3,3 млрд. рублей убытка в 2014 году.
По разделу "Транспорт и связь" убытки возросли более чем в 7 раз и составили 25,2 млрд. рублей.
Основной причиной убытков организаций являются масштабные затраты и длительная окупаемость кредитных ресурсов в связи с проведением капитального ремонта, а также полной или частичной реконструкции в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года.
Таким образом, основные социально-экономические показатели города Сочи в 2014 году характеризуется небольшим, но устойчивым ростом. Обеспечены макроэкономическая стабильность и бюджетная сбалансированность.

Приложение к отчету о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ НА 2014 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Единица измерения
2014
прогноз
отчет
% выполнения
Среднегодовая численность постоянного населения - всего
тыс. человек
450,268
470,444
104,5
в % к предыдущему году
%
100,9
102,4
101,5
в том числе:




городского
тыс. человек
378,565
399,120
105,4
в % к предыдущему году
%
101,2
100,5

сельского
тыс. человек
71,703
74,076
103,3
в % к предыдущему году
%
99,2
97,5

Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
339,3
344,29
101,5
в % к предыдущему году
%
99,0
98,7

Численность занятых в экономике
тыс. человек
241,16
255,73
106,0
в % к предыдущему году
%
91,3
96,3

Численность зарегистрированных безработных
тыс. человек
0,601
0,469
78,0
в % к предыдущему году
%
95,4
124,7

Сальдированный финансовый результат
млн. рублей
8568,7
-50624,0
x
в % к предыдущему году
%
79,4
x

Прибыль прибыльных предприятий
млн. рублей
11106,1
12491,4
112,5
в % к предыдущему году
%
78,5
70,3

Убыток по всем видам деятельности
млн. рублей
2537,4
63115,4
в 24 р.
в % к предыдущему году
%
75,4
328,1

Фонд заработной платы
млн. рублей
54449,0
53172,6
97,7
в % к предыдущему году
%
96,5
94,4

Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы
тыс. человек
139,8
140,6
100,6
в % к предыдущему году
%
89,4
91,5

Среднемесячная заработная плата
рублей
32467,1
31505,4
97,0
в % к предыдущему году
%
108,0
103,2

Объем отгруженных товаров собственного производства по основным видам промышленной продукции, всего
(по крупным и средним предприятиям)
млн. рублей
19179,2
21100,3
110,0
в % к предыдущему году
%
111,0
82,9

в том числе:




Добыча полезных ископаемых
млн. рублей
923,4
191,7
20,8
в % к предыдущему году
%
103,9
17,8

Обрабатывающие производства
млн. рублей
11942,6
9014,9
75,5
в % к предыдущему году
%
105,4
73,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей
6313,2
11893,7
188,4
в % к предыдущему году
%
125,0
91,7

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
млн. рублей
2041,5
2215,2
108,5
в % к пред. году (в сопоставимых ценах)
%
100,0
92,9

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство"
(по крупным и средним предприятиям)
млн. рублей
16447,0
8856,9
53,9
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
26,8
19,6

Объем услуг транспорта
(по крупным и средним организациям)
млн. рублей
8017,2
6730,4
83,9
в % к предыдущему году
%
132,9
113,7

Оборот розничной торговли
млн. рублей
131855,4
143869,4
109,1
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
107,5
109,9

Оборот общественного питания
млн. рублей
14007,9
15911,2
113,6
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
108,0
121,0

Объем платных услуг населению
млн. рублей
48930,0
59098,1
120,8
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
112,2
108,2

Доходы предприятий курортно-туристического комплекса (коллективных средств размещения)
млн. рублей
20576,9
25399,6
123,4
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
109,6
161,7
147,5
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
(по крупным и средним предприятиям)
млн. рублей
31820,0
102369,5
в 3 р.
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
22,9
87,7

Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования - всего
тыс. кв. м общей площади
595,3
439,5
73,8
Обеспеченность населения:




жильем (на конец года) на 1 жителя
кв. м
23,9
21,1
88,3
больничными койками на 10 тысяч жителей
коек
84,0
77,8
92,6
амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч жителей
посещений в смену
234,4
234,4
100,0
врачами (фактически) на 10 тысяч жителей
человек
39,5
39,9
101,0
средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей
человек
68,4
71,3
104,2
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста
мест
594,8
446,6
75,1
Муниципальный сектор экономики




Количество организаций муниципальной формы собственности
единиц
393
386
98,2
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности
тыс. человек
21,6
20,8
96,3
Малое предпринимательство




Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц
единиц
69,8
69,2
99,1
в % к предыдущему году
%
99,3
102,2
102,9
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
25,6
26,8
104,7
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие - юридическое лицо
рублей
745,4
122,9
16,5
в % к предыдущему году (в действующих ценах)
%
162,1
26,7
16,5